| Area Contabile reg.gen. 78 del 20/02/2024 |
APPROVAZIONE ELENCO MOROSI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 PREDISPOSIZIONE DIFFIDE |
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0,00€ |
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Area Contabile reg.gen. 78 del 20/02/2024
APPROVAZIONE ELENCO MOROSI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2020 PREDISPOSIZIONE DIFFIDE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 76 del 19/02/2024 |
Presa atto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 494/2023 relativo all'Avviso Pubblico "Giovani in Biblioteca" per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni - Avvio attività proposta progettuale "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" - CUP : H49I23000200003 |
Approvazione realizzazione del progetto "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" |
0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 76 del 19/02/2024
Presa atto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 494/2023 relativo all'Avviso Pubblico "Giovani in Biblioteca" per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni - Avvio attività proposta progettuale "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA" - CUP : H49I23000200003
Modalità di selezione prescelta: Approvazione realizzazione del progetto "CI VEDIAMO IN BIBLIOTECA"
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 75 del 15/02/2024 |
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO GRATUITO DELL'EX DIURNO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA CAMPO (VILLETTA)- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
affidamento in uso gratuito immobile comunale - materia esclusa dall'ambito di applicazione del codice dei contratti |
0,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 75 del 15/02/2024
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D'USO GRATUITO DELL'EX DIURNO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA CAMPO (VILLETTA)- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Modalità di selezione prescelta: affidamento in uso gratuito immobile comunale - materia esclusa dall'ambito di applicazione del codice dei contratti
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 74 del 12/02/2024 |
Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di addobbi luminosi per il Natale 2023 - liquidazione fattura n.11/PA del 04.01.2024 |
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3.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 74 del 12/02/2024
Servizio noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di addobbi luminosi per il Natale 2023 - liquidazione fattura n.11/PA del 04.01.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 70 del 10/02/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GAS METANO CENTRO COTTURA ANNO 2024 |
affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b d.lgs. 36/2023 |
5.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 70 del 10/02/2024
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GAS METANO CENTRO COTTURA ANNO 2024
Modalità di selezione prescelta: affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b d.lgs. 36/2023
Spesa prevista: 5.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 69 del 10/02/2024 |
Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo (Infanzia, primaria e secondaria di I° grado) del Comune di Santa Severina (KR) - per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - Liquidazione fattura n. 14 del 01/02/2024 in favore della Ditta CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA in relazione al servizio reso nel mese di GENNAIO 2024 |
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7.090,41€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 69 del 10/02/2024
Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo (Infanzia, primaria e secondaria di I° grado) del Comune di Santa Severina (KR) - per gli anni scolastici 2023/2024 - 2024/2025 - Liquidazione fattura n. 14 del 01/02/2024 in favore della Ditta CARDELLI VIAGGI DI BORDA LUISA in relazione al servizio reso nel mese di GENNAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.090,41€
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| Area Amministrativa reg.gen. 68 del 10/02/2024 |
REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "SIBERENESTATE 2023" - Liquidazione ricevuta n. 1/2024 del 04/01/2024 dell'Associazione Pro Loco Siberene per organizzazione eventi "Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Principessa dEuropa" e "Borgo piccante e aromatico. Sentori di spezie e calici divini" |
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2.000,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 68 del 10/02/2024
REALIZZAZIONE PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE "SIBERENESTATE 2023" - Liquidazione ricevuta n. 1/2024 del 04/01/2024 dell'Associazione Pro Loco Siberene per organizzazione eventi "Finale Regionale del Concorso Nazionale Miss Principessa dEuropa" e "Borgo piccante e aromatico. Sentori di spezie e calici divini"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 67 del 10/02/2024 |
ATTIVAZIONE SOFTWARE ECONOMATO Liquidazione Fattura n. 202400106 del 08/01/2024 della Ditta HALLEY Sud Srl per Servizio di informatizzazione procedura economato - anno 2024 |
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713,70€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 67 del 10/02/2024
ATTIVAZIONE SOFTWARE ECONOMATO Liquidazione Fattura n. 202400106 del 08/01/2024 della Ditta HALLEY Sud Srl per Servizio di informatizzazione procedura economato - anno 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 713,70€
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| Area Amministrativa reg.gen. 65 del 10/02/2024 |
Formazione del personale - Giornata di studio del 16/05/2023 a Lamezia Terme "Il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - Liquidazione Fattura n. 0001169190 del 31/12/2023 alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. |
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400,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 65 del 10/02/2024
Formazione del personale - Giornata di studio del 16/05/2023 a Lamezia Terme "Il NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - Liquidazione Fattura n. 0001169190 del 31/12/2023 alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 400,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 64 del 10/02/2024 |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Liquidazione Fattura n. 0002145859 del 30/10/2023 alla Ditta MAGGIOLI S.P.A. |
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587,43€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 64 del 10/02/2024
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Liquidazione Fattura n. 0002145859 del 30/10/2023 alla Ditta MAGGIOLI S.P.A.
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Spesa prevista: 587,43€
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